目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规，认真做好离休干部和担任实职的副县级以上退休干部的安置、管理工作，并就落实情况进行检查督促,对享受副县级和担任过副科实职以上的原班子成员实行宏观管理。
2、加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见。为县委、县政府制定有关老干部工作的政策、规定提供具体情况和事实依据。
3、大力宣传和开展尊老、敬老、爱老活动，对老干部开展活动、发挥作用进行指导，总结交流经验。
4、会同有关部门做好老干部的医疗、保健工作，协同有关部门加强对市县定点或直属医院老干部就医用药等保健工作的管理。协助处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等方面的问题。
5、负责处理老干部的来信来访并协同有关方面做好老干部的思想政治工作，按政策规定及时处理和解决老同志反映的实际问题和困难，维护社会大局稳定。
6、指导全县老干部工作人员的业务培训，提高老干部工人员的素质。
7、承担关心下一代工作委员会的日常工作。
8、按照有关规定，做好来县老干部接待服务工作。
9、办理县委和县委组织部交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门共有编制人数15人，实有人数15人。单位内设办公室及活动股、综合股、财务股4个职能股室，本单位为正级单位。
二、部门预算单位构成
衡南县老干部服务中心部门只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡南县老干部服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括公共财政预算拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、政府性基金等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算307.62万元，其中，一般公共预算拨款307.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加5.37万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算307.62万元，其中：一般公共服务支出307.62万元。支出较去年增加5.37万元，主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算307.62万元，其中：一般公共服务支出307.62万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数161.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数146.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：衡阳市区老干部活动中心经费支出15万元，主要用于市区分中心运行等方面；健康休养支出4.69万元，主要用于老干部健康修养等方面；老干管理支出3万元，主要用于全县老干部队伍管理等方面；老干管理中心经费支出48万元，主要用于四大家总支工作开展等方面；老干活动中心支出10万元，主要用于云集活动中心运行等方面；老干活动中心经费支出37万元，主要用于用于老年大学、老年书画协会、关工委等七个老字号工作开展等方面；老干特殊经费支出7.49万元，主要用于老干部春节走访慰问等方面；老干慰问支出2万元，主要用于离休老干部慰问等方面；老年科协支出8万元，主要用于办培训班及以加各项老年活动及比赛等方面；离休老干部云集聚会支出6万元，主要用于老干部每月学习及活动开支等方面；重阳节走访慰问支出5万元，主要用于老干部重阳节走访慰问等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门运行经费9.6万元，预算与上一年度持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4.85万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费2.85万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.85万元），因公出国（境）费0万元。
2022年“三公”经费预算较2021年增加4.85万元，主要是老干部工作会议经费增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，用于全县老干部会议工作；培训费预算0万元，无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额15万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为307.62万元，基本支出161.44万元，单位项目支出146.18万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2022年部门预算表
(见附件)