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第二部分 2021年度部门决算表 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计192.97万元。与上一年度相比，收、支总计各增加37.34万元，增长23.99%。主要是因为增加了救灾防疫工作支出、乡村振兴工作及卫生健康事业支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计192.97万元，其中：财政拨款收入181.59万元，占94.1%；上级补助收入11.38万元，占5.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计192.97万元，其中：基本支出108.97万元，占56.47%；项目支出84万元，占43.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计181.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.54万元，增长37.52%。主要是因为政策性调整、增加救灾防疫资金及人员经费的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出181.59万元，占本年支出合计的94.1%。与上一年度相比，财政拨款支出增加49.54万元，增长37.52%。主要是因为救灾防疫工作支出、乡村振兴工作及卫生健康事业支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出181.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出181.59万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为142.93万元，支出决算数为181.59万元，完成年初预算的127.05%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年预算公开表的功能分类科目编码填写不完整导致取数错误，年初预算实际为0.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项） 

年初预算为53.12万元，支出决算为88.9万元，完成年初预算的167.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整公用经费支出标准，疫情影响办公耗材价格上涨。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项） 

年初预算为69万元，支出决算为84万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级博爱家园项目的支出、乡村振兴工作支出等项目支出追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出97.59万元，其中：人员经费89.41万元，占基本支出的91.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费8.18万元，占基本支出的8.38%，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.71万元，完成预算的71%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.71万元，完成预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支 ，与上年相比减少0.18万元，下降20.22%，下降的主要原因是严格执行了公务接待标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组30个、来宾295人次，主要是开展无偿献血工作、上级单位检查、兄弟单位相互学习等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

衡南县红十字会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 

衡南县红十字会2021没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明 

衡南县红十字会2021年度机关运行经费支出8.18万元，比年初预算数增加3.38万元，增长70.42%。主要原因是：办公费、印刷费及其他商品服务费用的增加。

十一、一般性支出情况 

2021年度衡南县红十字会本部门开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十二、关于政府采购支出说明 

衡南县红十字会2021年度政府采购支出总额25.97万元，其中：政府采购货物支出25.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。较2020年政府采购支出有所增加，主要是严格执行政府采购平台采购制度，规范单位采购程序。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，衡南县红十字会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况 

根据我会年初工作规划和重点性工作，围绕红十字会中心工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好得完成了各项目标任务。严格按照省市县各部门的要求，组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评，评价结果已向社会公开。 

（二）部门整体支出绩效自评结果

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委政府及市县重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在抗击新冠肺炎疫情、常态化疫情防控和社会精神文明建设等方面作出了积极贡献，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分96.4分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

衡南县红十字会整体支出绩效评价报告 (2021).doc